Kui soovid müügiarve peal määrata kliendist (ehk arve saajast) erineva maksja, siis täida kliendi kontakti kaardil lahter “Arve tasuja” (vaheleht “Tingimused“). Kasuta Ctrl+Enter klahvikombinatsiooni, et valida nimekirjast sobiv kontakti kood. Arve saaja peab olema eelnevalt samuti Kontaktide registrisse sisestatud.
Kui koostad arvet ja valid arvele kliendi, siis täidab programm arvel automaatselt “Arve tasuja” lahtri.

Müügiarvel on samuti eraldi näha (“Tunnused” vahelehel) Arve tasujat, kuid arvel ei ole väli muudetav. Kui on vajadus muuta, siis mine arvel kliendi koodi lahtrisse ja vajuta klahvi F2, mis avad kliendi kaardi. Nüüd on võimalik teha muudatus “Arve tasuja” lahtris ja kaart salvestada.

Lisaks müügiarve aknale on võimalik arve tasuja andmeid näidata ka müügiarve dokumendimallil. Kui lisad mallile uued väljad, siis nende andmete jaoks jäta “Välja nimi” tühjaks ja selle asemel täida käsitsi “Välja argument“. Kasutada saad neid koode:
TASUJA_KOOD – arve tasuja kontakti kood
TASUJA_NIMI – arve tasuja firma nimi
TASUJA_TEL – arve tasuja firma telefon
TASUJA_REGNR1 – arve tasuja registrikood
TASUJA_EMAIL – arve tasuja e-maili aadress
TASUJA_AADRESS – arve tasuja juriidiline aadress.

(Väljade lisamise kohta saad lugeda SIIT)