Uuendatud 07. mai 2024

Aruanne “IOSS deklaratsioon”

Moodul Müügiarved > Aruanded > IOSS deklaratsioon

Aruande vaatamiseks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused:

1) müügiarvel märgi valik “IOSS“;
2) kliendi Kontakti kaardil märgi käibemaksutsoon = “EL (Konteeri KM)“;
3) Kontakti kaardil täida väli “Riik“;
Moodul Üldine > Seadistused > Riigid. Veendu, et valitud Riigi kaardil on täidetud väli “Standardkäibemaksumäär” ehk kliendi riigi käibemaksu protsent.
5) artikli kaardil vali artiklitüüp = “Laoartikkel“;
6) koosta vajalikud käibemaksude koodid riikide lõikes (moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid);
7) seadista IOSS number moodulis Finants > Seadistused > “IOSS XML seadistus”

Määramisakna valikud:

Periood – Aruande määramisakna perioodi väljal kuvatakse vaikimisi eelmist kalendrikuud. Aruande periood peab olema 1 kalendrikuu. Kui valid kuust erineva perioodi, siis programm hoiatab.

Laoartikkel / Tavaline – vali, millist tüüpi artiklid aruandesse kaasatakse.

Aruande veergude tähendused:

Riigi kood – Kontakti kaardil väli “Riik”.

Riigi nimi – Riigi kaardi väljalt “Nimi” (moodul Üldine > Seadistused > Riigid).

Käibemaksumäära liik – Standard / Vähendatud.

Käibemaksumäär (%) – arvel valitud käibemaksukoodi välja koodile vastav käibemaksumäär.

Maksustatav käive EUR – arve rea pealt väli “Summa ilma KM“.

Käibemaksusumma EUR – arvelt väli “KM“.

Aruanne summeeritakse eurodes riikide lõikes täpse arvuna (summasid ei ümardata).
Kui kontakti kaardil on käibemaksutsooni “EL (Konteeri KM), aga väli “Riik” on jäänud tühjaks, siis kuvatakse summad ilma Riigi koodita.

NB! Deklaratsiooni paranduste esitamine tuleb teha käsitsi.

Vaata ka näidetega juhist SIIT (pdf)